 |
Innherred samkommune |
31.03.2011 |
| Samkommunestyret 31.03.11 |
sak 9/11 |
Regnskap og årsberetning 2010 Innherred samkommune
| Saksbehandler: |
Arkivref: 2011/2421 |
|
|
Saken avgjøres av:
SKS |
| Utvalg | Møtedato | Saksnr. |
| Samkommunestyret | 31.03.11 | 9/11 |
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
- Innherred samkommunes årsregnskap for 2010 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra morkommunene på 69,4 millioner kroner.
- Administrasjonssjefens årsberetning for 2010 tas til orientering.
Vedlegg:
|
1 |
Årsberetning 2010 Innherred samkommune PDF – utsendt tidligere |
|
2 |
Årsregnskap 2010 Innherred samkommune PDF – utsendt tidligere |
|
3 |
|
|
4 |
Kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet 2010 PDF (utlagt 30.03.11) |
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Med dette legges Innherred Samkommunes årberetning og årsregnskap for 2010 fram til behandling i Samkommunestyret.
Samkommunens regnskap for 2010 er gjort opp med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring på 69 393 131 kroner fra morkommunene etter vedtatt fordelingsnøkkel.
Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2010 og regnskap 2009.
|
Grp.ansvar |
Regnskap 31.12.10 |
Rev. budsjett 2010 |
Forbruk 31.12.10 |
Avvik |
Regnskap 2009 |
|
700 POLITISKE ORGANER |
482 794 |
954 714 |
50,6 |
471 920 |
-51 680 245 |
|
701 ADMINISTRASJONSSJEF |
1 883 943 |
1 526 415 |
123,4 |
-357 528 |
85 576 |
|
702 ØKONOMIENHETEN |
6 060 014 |
7 223 715 |
83,9 |
1 163 701 |
5 711 003 |
|
703 IKT |
15 062 144 |
15 077 668 |
99,9 |
15 524 |
15 609 170 |
|
704 ORGANISASJONSENHETEN |
6 355 628 |
7 124 657 |
89,2 |
769 029 |
6 727 540 |
|
705 KEMNER |
3 283 618 |
4 116 024 |
79,8 |
832 406 |
3 803 636 |
|
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNIN |
4 325 384 |
4 533 285 |
95,4 |
207 901 |
4 928 772 |
|
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLIN |
1 642 820 |
1 919 214 |
85,6 |
276 394 |
1 256 819 |
|
720 SERVICEKONTOR |
8 539 355 |
8 584 832 |
99,5 |
45 477 |
8 267 185 |
|
725 DOKUMENTSENTER |
5 017 006 |
5 304 441 |
94,6 |
287 435 |
5 290 546 |
|
730 BRANN OG REDNING |
16 740 422 |
15 645 277 |
107,0 |
-1 095 145 |
0 |
|
790 Overført fra morkommuner |
-69 393 131 |
-72 010 242 |
96,4 |
-2 617 111 |
0 |
|
T o t a l t |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kontrollutvalgt i Innherred samkommune behandler regnskapet for 2010 i møte tirsdag 29. mars 2011. Dokumeter fra denne behandlingen legges fram for Samkommunestyret ved behandlingen av regnskapet.
Vurdering:
Regnskapet for 2010 viser et meget godt resultat for enhetene i samkommunen. Bortsett fra en enhet (ser i dette tilfellet ”Politiske organer” og ”Administrasjonssjef” som en enhet) er det besparelser i forhold til budsjett for alle enhetene i 2010. Avviket på enheten ”Brann og redning” som gjelder feier og brannforebygging er fordelt morkommuner etter faktisk budsjettavvik, hhv. +0,88 mill for Verdal og -1,1 mill for Levanger. Øvrige budsjettavvik er fordelt etter faktisk folketall pr. 1.1.2010, dette er i henhold til grunnavtalen.
Administrasjonssjefen er meget godt fornøyd med de økonomiske resultater som er oppnådd i 2010.
I løpet av året er budsjettrammene justert for lønnsoppgjør etter samme behandlingsregler som for morkommunene.
Det vises til nærmere kommentarer i vedlagte årsberetning.<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^
