<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

BUDSJETT 2010 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1. Samkommunestyret slutter seg til administrasjonssjefens forslag til Budsjett 2010 for Innherred samkommune.
2. Morkommunene bes om å vedta følgende økonomiske ramme for Innherred samkommune for 2010:
   • Verdal kommune kr. 23.299.000,-
   • Levanger kommune kr. 30.385.000,-
3. Den faste godtgjøringen til Samkommunestyrets medlemmer reduseres med 25% årlig fra 01.01.10
4. Nye betalingssatser og gebyrsatser for Innherred samkommune vedtas i samsvar med spesifisert oversikt i administrasjonssjefens budsjettforslag.

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagte budsjettdokument. Dokumentet inneholder administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2010, samt forslag til betalingssatser, gebyr m.v.

Det er forutsatt følgende behandling av budsjett 2010:

• Samkommunestyret behandler forslaget i møte 29. oktober
• Kommunestyrene i Levanger og Verdal vedtar den totale økonomiske rammen for Innherred samkommune for 2010 i møter hhv. 9. og 14. desember.

Det er ved utarbeidelsen av budsjettet for 2010 ikke utarbeidet forslag til økonomiplan for perioden 2010-2013 for Innherred samkommune. Dette vil administrasjonssjefen komme tilbake til etter at det er fattet en endelig beslutning om en eventuell videreføring av samkommunen (ISK 3). Det henvises i denne sammenheng til den respektive morkommunes økonomiplan for perioden.

Vurdering:

Administrasjonssjefens vurderinger fremgår av det vedlagte budsjettdokumentet. Likevel finner administrasjonssjefen det nødvendig å kommentere et par punkter.

Budsjettforslaget for 2010 er preget av at alle enheter har redusert sine budsjetter i forhold til 2009. Dette mener administrasjonssjefen er forsvarlig ut fra at de fleste enheter i ISK de senere år har levert positive regnskapstall og at det er et ønske om å ta ut en økonomisk effekt av samkommuneforsøket. IKT-enheten har de senere år hatt store problemer med å levere et regnskap i samsvar med budsjettet – dette har mange årsaker, men en av hovedårsakene er en betydelig økt aktivitet i morkommunene som utløser kostnader knyttet bl.a. til lisenser som belastes IKT-enheten. Dette er i 2009 løst ved at enheten fakturerer den enkelte enhet en andel av kostnader knyttet til lisenser, dette foreslås videreført i 2010 og medfører ikke et behov for økt ramme ved enheten. Samtidig vil denne faktureringen medføre at enheter/virksomheter i morkommunene blir mer bevisst til bruken av IKT.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^