<<forrige sak | vedtak | sakliste>>

KVARTALSRAPPORT PR. 30.09.2008

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Kvartalsrapport pr. 30.09.2008 tas til orientering.

Vedlegg:

1. Kvartalsrapport pr. 30.09.2008 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.09.08. Hovedoversikten i rapporten viser følgende regnskapstall for driften etter tre kvartal:

Rapportene fra de fleste enhetene konkluderer med balanse ved årets slutt. Unntaket er IKT-enheten som rapporterer et mulig negativt avvik på opp til 500’. Administrasjonssjefen foreslår ikke budsjettregulering nå, men oppfordrer alle enheter til budsjettdisiplin. De enhetsvise budsjetter er tidligere redusert med ca. 2% på lønnsbudsjettet som en generell budsjettreduksjon, men påplusset beregnet virkning av sentralt lønnsoppgjør pr. 01.05.2008.

Det er satt opp et periodisert budsjett pr. 3. kvartal. Dette bygger på enkle beregninger for fordeling mellom kvartalene. For lønn er det i ved utgangen av 3. kvartal beregnet en budsjettandel på 71,5% av årsbudsjettet, og for de øvrige kostnader og inntekter er det brukt 75% inkludert den inntekt som er budsjettert og regnskapsført fra morkommunene.

Enhetenes kommentarer beskriver avvikene pr. 30.09.2008 samt forventet resultat ved årets slutt.

Rapporten viser regnskapstall ved utgangen av 3. kvartal, sammenlignet med periodisert budsjett pr. 30.09.2008, opprinnelig årsbudsjett, revidert årsbudsjett og regnskap pr. 30.09.2007.

Vurdering:

Administrasjonssjefens vurderinger fremgår av den vedlagte rapporten.

<<forrige sak | vedtak | sakliste>> | ^