 |
Innherred samkommune |
08.09.2008 |
| Samkommunestyret 15.05.08 |
sak 22/08 |
BUDSJETTSITUASJONEN PR. 31.03.08
| Saksbehandler: |
Arkivref: 2008/5134 |
|
|
Saken avgjøres av:
SKS |
||
| Utvalg | Møtedato | Saksnr. |
| Samkommunestyret | 15.05.08 | 22/08 |
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08 til orientering.
Vedlegg:
|
1 |
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.03.08. Hovedoversikten i rapporten viser følgende regnskapstall for driften i 1. kvartal:
|
|
|
|
|
Årsbudsjett |
|
|
|
700 POLITISKE ORGANER |
-12 250 150 |
-12 416 050 |
98,7 |
-49 693 000 |
24,7 % |
-37 442 850 |
|
702 ØKONOMIENHETEN |
1 559 818 |
1 753 160 |
89,0 |
6 428 200 |
24,3 % |
4 868 382 |
|
703 IKT |
6 813 252 |
3 759 490 |
181,2 |
14 765 800 |
46,1 % |
7 952 548 |
|
704 ORGANISASJONS-ENHETEN |
1 565 689 |
1 735 545 |
90,2 |
6 485 700 |
24,1 % |
4 920 011 |
|
705 KEMNER |
1 112 219 |
1 026 468 |
108,4 |
3 771 000 |
29,5 % |
2 658 781 |
|
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING |
277 315 |
1 148 960 |
24,1 |
4 265 000 |
6,5 % |
3 987 685 |
|
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING |
697 187 |
463 098 |
150,5 |
1 198 200 |
58,2 % |
501 013 |
|
720 SERVICEKONTOR |
2 170 142 |
2 069 538 |
104,9 |
7 868 400 |
27,6 % |
5 698 258 |
|
725 DOKUMENTSENTER |
1 227 053 |
1 308 801 |
93,8 |
4 910 700 |
25,0 % |
3 683 647 |
|
SUM |
3 172 525 |
849 010 |
373,7 |
0 |
- |
-3 172 525 |
Rapportene fra de enhetene konkluderer med balanse ved årets slutt. Det er satt opp et periodisert budsjett pr. 1. kvartal. Dette bygger på enkle beregninger for fordeling mellom kvartalene. For lønn er det i ved utgangen av 1. kvartal beregnet brukt en budsjettandel på 26,8% av årsbudsjettet, og for de øvrige kostnader og inntekter er det brukt 25% inkludert den inntekt som er budsjettert og regnskapsført fra morkommunene.
Enhetenes kommentarer beskriver avvikene pr. 1. kvartal samt forventet resultat ved årets slutt.
Rapporten viser regnskapstall ved utgangen av 1. kvartal, sammenlignet med periodisert budsjett og årsbudsjett.
Alle enhetene rapporterer at de vil klare å holde den tildelte budsjettramma.
Vurdering:
Vurderingene fremkommer av vedlagte rapport.
<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^
