 |
Innherred samkommune |
28.02.2008 |
| Samkommunestyret 28.02.08 |
sak 09/08 |
BUDSJETT 2008- JUSTERING AV RAMMER FOR ISK-ENHETER
| Saksbehandler: |
Arkivref: 2008/1681 |
|
|
Saken avgjøres av:
SKS |
||
| Utvalg | Møtedato | Saksnr. |
| Samkommunestyret | 28.02.08 | 09/08 |
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Administrasjonssjefens forslag til enhetsvis fordeling av budsjettjusteringen på kr. 408 000 vedtas som vist i vedlagte tabell. Reduksjonene innarbeides i de enhetsvise budsjetter i samarbeid med enhetslederne.
Vedlegg:
Ingen
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Levanger Kommunestyre vedtok i sak. 94/07, Budsjett 2008, å øke kommunens driftsmargin/resultat med tilsammen 4,8 mill. kroner. I forslaget til fordeling av rammejustering på resultatenheter, er det lagt et sparekrav for Levanger sin andel til ISK på til sammen 231 000 kr. Endelig fordeling av innsparingene behandles av Formannskapet 27.februar. Med den folketallsfordeling som er avtalt mellom Levanger og Verdal i grunnavtalen utgjør dette en andel for Verdal på 177 000 kr.
Vurdering:
Etter administrasjonssjefens vurdering er det naturlig at ISK-enhetene møter samme effektiviserings/innsparingskrav som morkommunene. Dette er bakgrunnen for at samme prosentvise innsparing er foreslått for ISK som det kommunestyret i Levanger vedtok før jul. Kommunestyret i Verdal har ikke gjort tilsvarende vedtak, men med den kjennskap en har til de økonomiske utfordringer også Verdal kommune står overfor er det grunn til å anta at kommunen vil ta godt i mot de 177 000 i mindrekostnad forslaget vil innebære.
Administrasjonssjefen foreslår for Samkommunestyret at reduksjonen i rammeoverføring til ISK fordeles i forhold til opprinnelig ramme for enhetene i ISK.
Nytt budsjett for de enkelte enheter blir da som vist i tabellen nedenfor.
|
Grp.ansvar |
Budsjett (oppr.) 2008 |
Innsparing |
Nytt budsjett 2008 |
|
702 ØKONOMIENHETEN |
6 481 000 |
52 800 |
6 428 200 |
|
703 IKT |
14 887 000 |
121 200 |
14 765 800 |
|
704 ORGANISASJONSENHETEN |
6 539 000 |
53 300 |
6 485 700 |
|
705 KEMNER |
3 802 000 |
31 000 |
3 771 000 |
|
706 LANDBRUK / NATURFORVALTNING |
4 300 000 |
35 000 |
4 265 000 |
|
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING |
1 208 000 |
9 800 |
1 198 200 |
|
720 SERVICEKONTOR |
7 933 000 |
64 600 |
7 868 400 |
|
725 DOKUMENTSENTER |
4 951 000 |
40 300 |
4 910 700 |
|
SUM |
50 101 000 |
408 000 |
49 693 000 |
<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^
