 |
Innherred samkommune |
28.02.2008 |
| Samkommunestyret 28.02.08 |
sak 10/08 |
FORELØPIG ÅRSRAPPORT 2007 - INNHERRED SAMKOMMUNE
| Saksbehandler: |
Arkivref: 2008/1702 |
|
|
Saken avgjøres av:
SKS |
||
| Utvalg | Møtedato | Saksnr. |
| Samkommunestyret | 28.02.08 | 10/08 |
Administrasjonssjefens forslag til vedtak:
Foreløpig årsrapport for Innherred Samkommune for 2007 tas til orientering.
Vedlegg:
1. Forløpig årsrapport 2007 PDF
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen
Saksopplysninger:
Saken er ment som en forløpig orientering om regnskapet for 2007 for Innherred samkommune.
Før saken kan legges fram til endelig behandling skal regnskap og årsrapport behandles av kontrollutvalget og KomRev (revisjonsbehandling).
Med bakgrunn i dette tas det forbehold om at det kan bli endringer i det regnskapsmessige resultatet fram til endelig behandling.
Vurdering:
Samkommunens regnskap for 2007 gjøres opp med et regnskapsmessig resultat på kr 0,-.
Nedenfor presenteres et tallsammendrag av resultatet for alle enhetene i samkommunen sammenlignet med budsjett 2007 og regnskap 2006. I 2006 er det kun de tre første kvartal som er med i oppstillingen for enhetene Barn/Familie og Helse/Rehabilitering. Disse to enheter ble lagt tilbake til morkommunene fra 1.10.2006.
|
Enhet |
Regnskap 2007 |
Revidert Budsjett 2007 |
Forbruk i % |
Regnskap 2006 |
|
700 POLITISKE ORGANER |
-46 570 704 |
-49 987 593 |
93,16 |
-102 160 968 |
|
702 ØKONOMIENHETEN |
5 292 331 |
6 441 123 |
82,16 |
6 399 318 |
|
703 IKT |
14 362 472 |
14 393 546 |
99,78 |
12 084 715 |
|
704 ORGANISASJONSENHETEN |
6 056 522 |
6 822 476 |
88,77 |
5 706 953 |
|
705 KEMNER |
3 763 992 |
3 772 832 |
99,77 |
3 582 152 |
|
706 LANDBRUK/NATURFORVALTNING |
3 987 141 |
4 248 338 |
93,85 |
3 927 483 |
|
707 PLAN / BYGGESAK / OPPMÅLING |
1 334 022 |
1 650 443 |
80,83 |
1 184 744 |
|
708 BARN / FAMILIE |
0 |
0 |
0 |
34 695 107 |
|
710 HELSE / REHABILITERING |
0 |
0 |
0 |
24 648 497 |
|
720 SERVICEKONTOR |
7 330 165 |
7 736 761 |
94,74 |
6 327 484 |
|
725 DOKUMENTSENTER |
4 444 060 |
4 922 074 |
90,29 |
3 604 514 |
|
SUM ENHETER 702 - 725 |
46 570 705 |
49 987 593 |
93,16 |
102 160 967 |
|
T o t a l t |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sammenlignet med revidert budsjett for 2007 er det samlet for enhetene en innsparing på 3,4 millioner kroner.
Verdal kommune og Levanger kommune dekker kostnadene for tjenester lagt til ISK i forhold til folketallet i den enkelte kommune, hhv. ca 43,5 % fra Verdal og 56,5 % fra Levanger.
I løpet av året er rammene justert for høyere lønnskostnader.
<<forrige sak | vedtak | sakliste>> | ^
