<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

BUDSJETTSITUASJONEN PR. 30.06.2007

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.06.07 til orientering.
2. Samkommunestyret understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene som er lagt for samkommunen.

Vedlegg:

1. Rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.06.07 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.06.07.

Rapportene fra enhetene konkluderer foreløpig med balanse ved årets slutt.

Vurdering:

De fleste enheter rapporterer om regnskapstall som ligger i underkant av budsjettert andel for 1.halvår. IKT-enheten har kostnader som øker raskt som en følge av den generelle utviklingen i begge morkommuner. IKT som verktøy har, siden ISK ble etablert, hatt en langt raskere utvikling og forbedring enn hva som kan sies å være normalt. Årsakene til det kan være sammensatt av flere faktorer. Eksempel på dette kan være at kommunenes behov og nivå ble avstemt ved starten på ISK-prosjektet, den generelle teknologiske utviklingen i maskin- og programvare, utbygging av (raskere) nettverk osv. Alt dette er med å utvikle kommunene teknologisk og kompetansemessig til å bli enda bedre tjenesteytere på alle felt, og må som sådan sies å være en suksess.

Flere enheter har p.t. personellmessige endringer/endringsbehov som følge bl.a. av naturlig avgang. For å få en mest mulig stabil driftssituasjon og et tjenestenivå som forventes, må enhetene gjøre tilpasninger i den grad dette er nødvendig. De enheter som nå er inne i den første forsøksperioden forutsetter at samkommuneforsøket for sine områder videreføres.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^