<<forrige sak | vedtak | sakliste>>

Kvartalsrapporter 30.09.06 Innherred samkommune

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1. Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.09.06 til etterretning.
2. Budsjettrammene for enhet Plan, byggsak, oppmåling og miljø reduseres med 750.000 kroner, enhet Fellesutgifter ISK økes tilsvarende. Administrasjonssjefen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.
3. Samkommunestyret ber morkommunen øke budsjettet til samkommunen med til sammen 3 mill. kroner til dekning av merforbruk i enhetene Barn-Familie og Helse-Rehabilitering

Vedlegg:

1. Rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.09.06 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.09.06.

Som det framgår av rapportene fra enhetene er det stipulert et samlet merforbruk innen Barn og Familie og Helse/Rehabilitering på ca 3 mill. kroner. Disse enhetene er nå tilbakeført til morkommunene og dette resultat vil således bli endelig.

Rapportene fra de administrative enhetene, utenom enheten Plan, byggsak, oppmåling og miljø, konkluderer foreløpig med balanse ved årets slutt, for flere av disse enhetene antydes det et positivt driftsresultat i forhold til vedtatt budsjett. Innen flere av disse enhetene er det pr. dato vakanser i stillinger i forbindelse med bl.a. utdanning og sykdom. Hvor store besparelser som oppnås innen disse enhetene ved året slutt vil avgjøre behovet for overføringer fra morkommunene for å dekke opp merutgiftene innenfor Barn og Familie og Helse/Rehabilitering.

Innen enheten Plan, byggsak, oppmåling og miljø er det stipulert en besparelse på 750.000 kroner. Dette foreslås å gå til dekning av ikkebudsjetterte utgifter innen enheten Fellesutgifter ISK.

<<forrige sak | vedtak | sakliste>> | ^