<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

KVARTALSRAPPORT PR. 30.06.06 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06 til etterretning.

Vedlegg:

1. Rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06 PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det vises til vedlagt rapport om budsjettsituasjonen pr. 30.06.06.

Som det framgår av rapportene fra enhetene er det stipulert et samlet merforbruk innen Barn og familie og Helse/Rehabilitering på inntil 2.300.000 kroner. 

Rapportene fra de administrative enhetene konkluderer foreløpig med balanse ved årets slutt, for flere av disse enhetene antydes det et positivt driftsresultat i forhold til vedtatt budsjett. Innen flere av disse enhetene er det pr. dato vakanser i stillinger i forbindelse med bl.a. utdanning og sykdom. 

Administrasjonssjefen vil pålegge enhetslederne fortsatt å holde stillinger vakante.  Det må foreligge meget spesielle grunner for innleie/utlysing av ledige stillinger.

Vurdering:

Administrasjonssjefen ser med bekymring på den økonomiske situasjonen som avtegner seg i denne rapporten. I forhold til situasjonen etter 1. kvartal er det en forverring på nærmere en million kroner. Det er helt nødvendig at det på alle områder foretas en meget streng prioritering resten av året. 

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^