<<forrige sak | vedtak | neste sak>>

BUDSJETTSITUASJONEN 3. KVARTAL INNHERRED SAMKOMMUNE

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.  Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2005 til orientering.

2.  Samkommunestyret understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

Vedlegg:

1 Budsjettsituasjonen 3. kvartal Innherred samkommune  PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Administrasjonssjefen viser til rapport om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2005.

Som det framgår av rapportene fra enhetene er det stipulert et merforbruk innen Helse/Rehabilitering på 1.800.000 kroner.

Rapportene fra de administrative enhetene konkluderer med en besparelse på ca. 1 mill. kroner.

Innen flere av disse enhetene er det pr. dato vakanser i stillinger i forbindelse med at personer har sluttet i stillinger og langtids sykefravær. Administrasjonssjefen vil pålegge enhetslederne fortsatt å holde stillinger vakante. Det må foreligge meget spesielle grunner for innleie/utlysing av ledig stilling. En slik praksis må gjennomføres skal det være mulig å oppfylle følgende vedtak i samkommunestyret:

”Administrasjonssjefen pålegges å arbeide for at det  kan gjennomføres tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene, som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene.”

Når det gjelder sosialhjelp viser rapporten derfra et stipulert merforbruk ved utgangen av året på ca. 3,5 mill. kroner. Det vil bli gjort det som er mulig for å redusere dette merforbruket mest mulig. Det vil likevel være urealistisk å forvente at området skal gå i balanse.

Vurdering:

Etter 3. kvartal ser det ut som en klarer målsettingen om besparelser på de administrative enhetene med 1 mill. kroner. Prognosene tyder imidlertid på et høyere forbruk innen Helse og rehabilitering enn tidligere rapportert. Det vil derfor være helt avgjørende for resultatet i 2005 at alle enhetene fører en meget streng prioritering for å kunne nå målet om økonomisk balanse ved utgangen av året.

Konsekvensen av å ikke holde rammene vil medføre enda større utfordringer i de kommende årene for å tilpasse drifta i samkommunen til de økonomiske realitetene.

<<forrige sak | vedtak | neste sak>> | ^