<<sakliste | vedtak | sakliste>>

BUDSJETTSITUASJONEN PR. 30.06.05 - INNHERRED SAMKOMMUNE

Administrasjonssjefens forslag til vedtak:

1.      Samkommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering.

2.      Samkommunestyret understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

Vedlegg:

1. Rapport - budsjettsituasjonen pr. 30.06.05 - Innherred samkommune  PDF  |  word

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Administrasjonssjefen viser til vedlagte rapport om budsjettsituasjonen for 1. halvår 2005.

Som det framgår av rapportene fra enhetene er det stipulert et merforbruk innen Barn- og familie og Helse/Rehabilitering på til sammen 1.000.000 kroner.

Rapportene fra de administrative enhetene konkluderer med en tilsvarende besparelse.

Innen flere av disse enhetene er det pr. dato vakanser i stillinger i forbindelse med at personer har sluttet i stillinger og langtids sykefravær. Administrasjonssjefen vil pålegge enhetslederne fortsatt å holde stillinger vakante. Det må foreligge meget spesielle grunner for innleie/utlysing av ledig stilling. En slik praksis må gjennomføres skal det være mulig å oppfylle følgende vedtak i samkommunestyret:

”Administrasjonssjefen pålegges å arbeide for at det  kan gjennomføres tiltak innenfor de administrative ISK-enhetene, som kan sikre en reserve på ca 1 mill kr, som evt kan disponeres til uforutsette kostnader i de tjenesteytende enhetene.”

Når det gjelder sosialhjelp viser rapporten derfra et stipulert merforbruk ved utgangen av året på 3,5 mill. kroner. Det vil bli gjort det som er mulig for å redusere dette merforbruket mest mulig. Det vil likevel være urealistisk å forvente at området skal gå i balanse.

Vurdering:

Etter 1. halvår ser det ut som en klarer målsettingen om besparelser på de administrative enhetene med 1 mill. kroner. Prognosene så langt tilsier et slikt merforbruk på de ”tjenesteytende enhetene”.

For å klare dette målet er det nødvendig at det for resten av året på alle områder foretas en meget streng budsjettdisiplin.

Konsekvensen av å ikke holde rammene vil medføre enda større utfordringer i de kommende årene for å tilpasse drifta i samkommunen til de økonomiske realitetene.

<<sakliste | vedtak | sakliste>> | ^